贵州省铜仁市公安局交通警察支队 2017年度部门决算
2018-08-03 10:26:00   来源:   评论:0 点击:

贵州省铜仁市公安局交通警察支队
2017年度部门决算
一、贵州省铜仁市公安局交通警察支队概况
(一)主要职能
1.负责起草道路交通管理规章草案,组织、指导和监督全市公安机关道路交通安全管理和依法查处道路交通违法行为及交通事故;指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作;指导全市公安机关维护交通秩序和公路治安秩序,组织开展机动车辆安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传教育等工作;组织、指导全市公安机关参与拟定城市道路交通和安全设施的规划。
2.负责全市道路交通管理经费的规划、调拨及监督使用工作;组织指导交通管理科技工作;指导全市交警系统的法制建设和执法监督、执法质量考评工作;按照权限管理境内高速公路道路安全工作。
(二)部门决算单位构成机构设置
从预算单位构成看,贵州省铜仁市公安局交通警察支队部门决算包括:本级决算。
从预算单位机构设置看,单位内设所有科室组成情况:
办公室、政工科、监察室、交通事故处理科、交通秩序管理科、车辆管理所、交通安全宣传科、后勤财务科、科技科、法制科、特勤大队、高速指导科、高速交警碧江大队、高速交警玉屏大队、高速交警江口大队、高速交警松桃大队、高速交警思南大队、高速交警石阡大队、高速交警德江大队、高速交警沿河大队。
二、贵州省铜仁市公安局交通警察支队2017年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省铜仁市公安局交通警察支队2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市公安局交通警察支队2017年度收入支出决算总体情况说明
  (1)收入情况:总收入6,358.10万元,与2016年相比,减少2,898.89万元,下降31.32%。
(2)支出情况:总支出6,261.52万元,与2016年相比,减少2997.28万元,下降32.37%。
收入、支出同比下降幅度较大的主要原因是:根据《中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅关于印发<贵州省公安交警管理体制机制改革方案>的通知》(黔委厅字[2616]78号)文件精神,2017年起各级公安交警部门作为同级财政一级预算单位,2017年收入、支出只包含支队本级的数据,2016年收入、支出包含支队本级及各区县交警大队的数据。
(二)贵州省铜仁市公安局交通警察支队2017年度收入决算情况说明
本年收入合计6,358.10万元,其中:财政拨款收入5,252.69万元,占82.61%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款0万元;其他收入1,105.41万元,占17.39%。
(三)贵州省铜仁市公安局交通警察支队2017年度支出决算情况说明
本年支出合计6,261.52万元,其中:基本支出5,865.92万元,占93.68%;项目支出395.60万元,占6.32%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
(四)贵州省铜仁市公安局交通警察支队2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(1)财政拨款收入情况:财政拨款总收入5,252.69万元。与2016年相比,减少2855.09万元,降低35.21%。
(2)财政拨款支出情况:财政拨款总支出5,217.69万元。与2016年相比,减少3088.58万元,降低37.18%。
财政拨款收入、支出同比下降幅度较大的主要原因是:根据《中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅关于印发<贵州省公安交警管理体制机制改革方案>的通知》(黔委厅字[2616]78号)文件精神,2017年起各级公安交警部门作为同级财政一级预算单位,2017年财政拨款收入、支出只包含支队本级的数据,2016年财政拨款收入、支出包含支队本级及各区县交警大队的数据。
(五)贵州省铜仁市公安局交通警察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省铜仁市公安局交通警察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出5,217.69万元,占本年支出合计的83.33%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3088.58万元,降低37.18%。主要原因是:根据《中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅关于印发<贵州省公安交警管理体制机制改革方案>的通知》(黔委厅字[2616]78号)文件精神,2017年起各级公安交警部门作为同级财政一级预算单位,2017年财政拨款支出只包含支队本级的数据,2016年财政拨款支出包含支队本级及各区县交警大队的数据,造成财政拨款支出同比下降幅度较大。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省铜仁市公安局交通警察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全(类)支出4,863.81万元,占93.22%;社会保障和就业(类)支出313.88万元,占6.02%;资源勘探信息等(类)支出40万元,占0.76%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省铜仁市公安局交通警察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,061.12万元,支出决算为5217.69万元,增长70.45%。主要原因是:拨民警2017年度公务交通补贴支出129.09万元;补拨民警值勤津贴增资部分支出129.02万元;补拨民警警察加班津贴增资部分支出49.60万元;拨民警2017年度目标绩效奖金支出1,003.83万元;拨民警2017年度基本养老保险差额支出15.19万元;补拨2017年度退休人员退休费差额支出3.84万元;拨2017年度事业编制人员工资支出3万元;补助十九大安保经费支出15万元;拨大数据项目补贴支出40万元;补拨2017年度107名辅警经费支出500万元;拨2017年度中央及省级政法转移支付资金支出268万元。其中:
(1)公安安全支出(类)公安(款)年初预算为2,766.26万元,支出决算为4,863.81万元,增长75.83 %。具体情况如下:
行政运行(项)年初预算为2,766.26万元,支出决算为4,580.81万元,完成年初预算的165.60%。决算数大于预算数的主要原因是:拨民警2017年度公务交通补贴支出129.09万元;补拨民警值勤津贴增资部分支出129.02万元;补拨民警警察加班津贴增资部分支出49.60万元;拨民警2017年度目标绩效奖金支出1,003.83万元;拨2017年度事业编制人员工资支出3万元;补拨2017年度107名辅警经费支出500万元;
道路交通管理(项)年初预算为0万元,支出决算为283.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:①专业业务工作增加,如补助十九大安保经费;②市级财政无预算,资金来源于中央及省级政法转移支付资金。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为294.86万元,支出决算为313.88万元,增长6.45%。具体情况如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为227.60万元,支出决算为242.79万元,完成年初预算的106.67%。决算数大于预算数的主要原因是:拨民警2017年度基本养老保险差额支出15.19万元。
其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为67.26万元,支出决算为71.10万元,完成年初预算的105.71%。决算数大于预算数的主要原因是:补拨2017年度退休人员退休费差额支出3.84万元。
(3)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)年初预算为0万元,支出决算为40万元。具体情况如下:
工业和信息产业支持(项)年初预算为0万元,支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因是:拨大数据项目补贴支出40万元;。
(六)贵州省铜仁市公安局交通警察支队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省铜仁市公安局交通警察支队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,949.69万元,其中:人员经费3,538.48万元,主要包括:基本工资529.55万元、津贴补贴1,334.09万元、奖金1,003.83万元、社会保障缴费89.22万元、伙食补助费115.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费242.79万元、退休费71.10万元、生活补助3.18万元、奖励金3.29万元、住房公积金144.62万元、其他对个人和家庭的补助支出0.82万元;公用经费1,411.20万元,主要包括:办公费104.04万元、印刷费30.37万元、手续费0.37万元、水费11.92万元、电费84.81万元、邮电费44.09万元、差旅费22.75万元、维修(护)费12.73万元、租赁费0.73万元、会议费6.94万元、培训费6.38万元、公务接待费1.10万元、专用材料费4.55万元、被装购置费15.47万元、劳务费817.82万元、委托业务费34.63万元、工会经费29.1万元、公务用车运行维护费135.62万元、其他商品和服务支出2.66万元、办公设备购置42.60万元、专用设备购置2.52万元。
(七)贵州省铜仁市公安局交通警察支队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为75.04万元,支出决算为199.44万元,完成预算的265.78%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为198.34万元,完成预算的489.73%;公务接待费支出决算为1.1万元,完成预算的3.18%。2017年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是:公务用车运行维护费从政法转移支付资金中列支。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少259.91万元,下降49.99%,减少主要原因是:根据《中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅关于印发<贵州省公安交警管理体制机制改革方案>的通知》(黔委厅字[2616]78号)文件精神,2017年起各级公安交警部门作为同级财政一级预算单位,2017年“三公”经费财政拨款支出只包含支队本级的数据,2016年“三公”经费财政拨款支出包含支队本级及各区县交警大队的数据。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费0万元。
(2)公务用车购置及运行维护费198.34万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费198.34万元,比上年减少188.54万元,同比减少48.73%,主要原因是:根据《中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅关于印发<贵州省公安交警管理体制机制改革方案>的通知》(黔委厅字[2616]78号)文件精神,2017年起各级公安交警部门作为同级财政一级预算单位,2017年公务用车运行维护费支出只包含支队本级的数据,2016年公务用车运行维护费支出包含支队本级及各区县交警大队的数据。
(3)公务接待费1.1万元,比上年减少8.65万元,同比减少88.72%,主要原因是:根据《中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅关于印发<贵州省公安交警管理体制机制改革方案>的通知》(黔委厅字[2616]78号)文件精神,2017年起各级公安交警部门作为同级财政一级预算单位,2017年公务公务接待支出只包含支队本级的数据,2016年公务接待支出包含支队本级及各区县交警大队的数据。。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为198.34万元,占99.45%;公务接待费支出决算为1.1万元,占0.55%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。
(2)公务用车购置及运行维护费198.34万元,其中:
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费198.34万元,主要用于燃料费129.36万元、车辆维修费48.15万元、过路费0.57万元、车辆保险费17.73万元、其他公务用车运行维护费2.25万元。
2017年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。
(3)公务接待费1.1万元,主要用于公务接待。2017年度公务接待23批次、183人。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省铜仁市公安局交通警察支队2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省铜仁市公安局交通警察支队机关运行经费支出1,411.20万元,比2016年减少751.89万元,降低34.76%,主要原因是:根据《中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅关于印发<贵州省公安交警管理体制机制改革方案>的通知》(黔委厅字[2616]78号)文件精神,2017年起各级公安交警部门作为同级财政一级预算单位,2017年机关运行经费支出只包含支队本级的数据,2016年机关运行经费支出包含支队本级及各区县交警大队的数据。。
2、政府采购支出情况。
2017年贵州省铜仁市公安局交通警察支队政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,贵州省铜仁市公安局交通警察支队共有车辆41辆,其中,一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车38辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。
(十八)公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):反映各级公安机关开展各类交通管理工作的支出。
(十九)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映出上述项目以外其他用于公安方面的支出。
(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(二十二)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):反映支持工业和信息产业发展的支出。
 
 附:2017年度部门决算表
http://www.trjj.gov.cn/uploadfile/2018/1122/20181122102811290.xls
铜仁市公安局交通警察支队
2018年7月25日
 

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